Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 9.915.360
Nro. Solicitud de Transferencia
14721
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.339.548
Retención DNCP
₲ 34.974
Retención IVA
₲ 270.419
Retención Renta
₲ 270.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
1417-1428
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181563
Monto Contrato
₲ 114.241.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.607.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.607.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVES 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas