Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 9.124.960
Nro. Solicitud de Transferencia
128606
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.595.048
Retención DNCP
₲ 32.186
Retención IVA
₲ 248.863
Retención Renta
₲ 248.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
1417-1428
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181563
Monto Contrato
₲ 114.241.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.607.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.607.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370685
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVES 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas