Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007046
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7503
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
1380/1381
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176885
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.096.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366912
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ULTRACONGELADORES DEL BANCO DE TEJIDOS H.C.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas