Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002587
Monto de la Factura
₲ 90.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16399
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.673
Retención DNCP
₲ 327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
2762/1375-1378
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176569
Monto Contrato
₲ 15.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.913.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.913.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS DE MANO PARA HC SAN LORENZO Y SEDE SAJONIA - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas