Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000122
Monto de la Factura
₲ 49.746.954
Nro. Solicitud de Transferencia
33685
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.858.013
Retención DNCP
₲ 175.471
Retención IVA
₲ 1.356.735
Retención Renta
₲ 1.356.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
001/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168465
Monto Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.111.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.566.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353995
Nombre de la Licitación
Contrato Academico, compra de Licencias por volumenes de Windows y Office
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura