Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007377
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.218
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
1346,1347,2734
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173060
Monto Contrato
₲ 2.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.764.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.764.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360226
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas