Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 3.935.300
Nro. Solicitud de Transferencia
83871
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.706.767
Retención DNCP
₲ 13.881
Retención IVA
₲ 107.326
Retención Renta
₲ 107.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
1348
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173059
Monto Contrato
₲ 3.935.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.706.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.706.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360226
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas