Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008754
Monto de la Factura
₲ 8.520.120
Nro. Solicitud de Transferencia
102944
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.025.333
Retención DNCP
₲ 30.053
Retención IVA
₲ 232.367
Retención Renta
₲ 232.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174056
Monto Contrato
₲ 8.520.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.025.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.025.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, DE COMPUTACIÓN Y TELÉFONOS - CÓD. 20
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias