Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002329
Monto de la Factura
₲ 10.015.500
Nro. Solicitud de Transferencia
154428
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.433.873
Retención DNCP
₲ 35.327
Retención IVA
₲ 273.150
Retención Renta
₲ 273.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176908
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.093.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.093.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366804
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (H1 Y VW)
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción