Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002340
Monto de la Factura
₲ 3.652.110
Nro. Solicitud de Transferencia
166373
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.440.022
Retención DNCP
₲ 12.882
Retención IVA
₲ 99.603
Retención Renta
₲ 99.603
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176908
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.093.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.093.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366804
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (H1 Y VW)
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción