Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002328
Monto de la Factura
₲ 11.257.200
Nro. Solicitud de Transferencia
154462
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.603.463
Retención DNCP
₲ 39.707
Retención IVA
₲ 307.015
Retención Renta
₲ 307.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176908
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.093.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.093.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366804
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (H1 Y VW)
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción