Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008643
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34528
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2021
Fecha de la Transferencia
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.011.346
Retención DNCP
₲ 11.288
Retención IVA
₲ 87.272
Retención Renta
₲ 87.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169460
Monto Contrato
₲ 17.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.771.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.306.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL GRUPO GENEADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales