Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003361
Monto de la Factura
₲ 74.112.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48833
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.808.585
Retención DNCP
₲ 261.415
Retención IVA
₲ 2.021.250
Retención Renta
₲ 2.021.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177688
Monto Contrato
₲ 74.112.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.808.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.808.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367718
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipo de liofilización para laboratorio de proyecto financiado por CONACYT
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica