Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001585
Monto de la Factura
₲ 11.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32384
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.526.037
Retención DNCP
₲ 39.417
Retención IVA
₲ 304.773
Retención Renta
₲ 304.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
092/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168871
Monto Contrato
₲ 11.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.526.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.526.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO