Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023882
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.612.000
Retención DNCP
₲ 388.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
1436
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184435
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.612.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.612.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372343
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ANGIOGRAFO PERTENECIENTE AL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas