Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010947
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.915
Retención DNCP
₲ 8.995
Retención IVA
₲ 69.545
Retención Renta
₲ 69.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
108/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174749
Monto Contrato
₲ 2.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.401.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.401.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359631
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner, Útiles de Oficina, resmas de papel con criterios de sustentabilidad para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO