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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000721
Monto de la Factura
₲ 13.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19923
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.741.451

Retención DNCP
₲ 47.713
Retención IVA
₲ 368.918
Retención Renta
₲ 368.918
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
000013/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173815
Monto Contrato
₲ 47.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.169.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.170.122

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS HP ORIGINALES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado