Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0154264
Monto de la Factura
₲ 1.899.200
Nro. Solicitud de Transferencia
23819
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
04-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.899.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-47051
Monto Contrato
₲ 1.899.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.806.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.806.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228026
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional