Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010920
Monto de la Factura
₲ 782.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106539
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 782.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-47234
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.598.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.598.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227984
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Ceremonial
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES