Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 49.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & M IMPORT MED SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045959-8
Número de Contrato
45/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-49564
Monto Contrato
₲ 62.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.168.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.168.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230355
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional