Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 2.984.305
Nro. Solicitud de Transferencia
138397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.984.305
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-58943
Monto Contrato
₲ 14.796.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.506.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.506.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Veterinarios e Insecticidas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional