Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002060
Monto de la Factura
₲ 9.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74779
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-51080
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.794.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230342
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional