Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001797
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89276
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-51080
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.794.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230342
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional