Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011312
Monto de la Factura
₲ 11.252.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133617
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2012
Fecha de la Transferencia
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.252.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-53977
Monto Contrato
₲ 36.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.473.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.473.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227963
Nombre de la Licitación
Servicios de Gastronomia
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES