Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018755
Monto de la Factura
₲ 8.865.820
Nro. Solicitud de Transferencia
33645
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.865.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-66993
Monto Contrato
₲ 8.865.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.076.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.076.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina para el Ministerio del Interior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior