Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 8.902.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51991
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.902.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO CONSTRUCCIONES SA
RUC
80052521-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-48565
Monto Contrato
₲ 8.902.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.902.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.902.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227127
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior