Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0181901
Monto de la Factura
₲ 1.234.029
Nro. Solicitud de Transferencia
3834
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.234.029
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-61894
Monto Contrato
₲ 19.999.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240364
Nombre de la Licitación
Adquisicón de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior