Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078694
Monto de la Factura
₲ 5.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140555
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-58794
Monto Contrato
₲ 12.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.567.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.567.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Veterinarios e Insecticidas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional