Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011254
Monto de la Factura
₲ 35.203.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.203.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-50571
Monto Contrato
₲ 35.203.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.477.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.477.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231431
Nombre de la Licitación
Cableado Estructurado para Casa Riera
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior