Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0021076
Monto de la Factura
₲ 4.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106581
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-58180
Monto Contrato
₲ 4.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.260.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.260.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para bomba de agua
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional