Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020487
Monto de la Factura
₲ 6.217.650
Nro. Solicitud de Transferencia
44523
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.217.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-2443
Monto Contrato
₲ 6.217.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.912.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.912.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188958
Nombre de la Licitación
Adquisisción de productos de papel y cartón
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.