Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 1.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105349
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-18216
Monto Contrato
₲ 1.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189307
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.