Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023067
Monto de la Factura
₲ 3.471.600
Nro. Solicitud de Transferencia
81694
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.471.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-3100
Monto Contrato
₲ 31.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.672.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.672.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189397
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.