Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029744
Monto de la Factura
₲ 231.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68453
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-3153
Monto Contrato
₲ 24.657.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.448.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.448.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Seguros
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro