Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050551
Monto de la Factura
₲ 19.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70474
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-8977
Monto Contrato
₲ 19.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.991.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.991.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion