Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001899
Monto de la Factura
₲ 15.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102556
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.915.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-9611
Monto Contrato
₲ 15.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.134.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.134.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194222
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y RADIOGRABADORAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion