Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003569
Monto de la Factura
₲ 18.213.800
Nro. Solicitud de Transferencia
111996
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.213.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-19616
Monto Contrato
₲ 18.213.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.320.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.320.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188239
Nombre de la Licitación
Adquisición de dispensadores plasticos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro