Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001715
Monto de la Factura
₲ 835.600
Nro. Solicitud de Transferencia
94051
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-16197
Monto Contrato
₲ 835.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 832.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 832.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190833
Nombre de la Licitación
Adquisisción de equipos de oficina
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.