Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028007
Monto de la Factura
₲ 3.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91488
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.144.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-10076
Monto Contrato
₲ 93.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.365.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.365.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion