Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032114
Monto de la Factura
₲ 1.760.680
Nro. Solicitud de Transferencia
111845
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-18480
Monto Contrato
₲ 3.713.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.531.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.531.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204347
Nombre de la Licitación
Adquisicion de reactivos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro