Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072403
Monto de la Factura
₲ 2.057.358
Nro. Solicitud de Transferencia
34979
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
11-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.057.358
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-0678
Monto Contrato
₲ 2.057.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.956.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.956.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185002
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en periodicos para llamado a Licitacion
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro