Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000571
Monto de la Factura
₲ 264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93039
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
05-10
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-10757
Monto Contrato
₲ 8.834.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.023.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.023.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188950
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.