Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001840
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91478
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-8994
Monto Contrato
₲ 34.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.141.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.141.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion