Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006447
Monto de la Factura
₲ 1.025.678
Nro. Solicitud de Transferencia
77962
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.025.678
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ICARO TOURS S.R.L.
RUC
80003349-3
Número de Contrato
03-10
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-0260
Monto Contrato
₲ 108.333.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.168.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.168.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187050
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos al exterior del pais
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.