Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012969
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.846.400
Retención DNCP
₲ 18.153
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 189.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIPAR ENVIRONMENT PARAGUAY S.A.
RUC
80008802-6
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-228479
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.210.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.210.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424326
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de sanitario móvil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores