Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017067
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220742
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.091
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-232637
Monto Contrato
₲ 3.349.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.538.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.538.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432678
Nombre de la Licitación
Adquisición de firmas digitales TOKEN
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores