Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004768
Monto de la Factura
₲ 7.492.500
Nro. Solicitud de Transferencia
130498
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.125.232
Retención DNCP
₲ 26.700
Retención IVA
₲ 204.340
Retención Renta
₲ 136.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12007-15-112841
Monto Contrato
₲ 7.492.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.125.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.125.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE BOLETO ESTUDIANTIL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion