Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 7.992.600
Nro. Solicitud de Transferencia
80595
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.751.267
Retención DNCP
₲ 30.619
Retención IVA
₲ 54.495
Retención Renta
₲ 156.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12007-15-104826
Monto Contrato
₲ 7.992.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.751.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.751.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.