Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 231.780
Nro. Solicitud de Transferencia
87537
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.878
Retención DNCP
₲ 902
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-15002-16-122430
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.055.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.055.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA CNPCT
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas