Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 4.175.100
Nro. Solicitud de Transferencia
77734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.970.444
Retención DNCP
₲ 14.879
Retención IVA
₲ 113.866
Retención Renta
₲ 75.911
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-15002-16-122430
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.055.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.055.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA CNPCT
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas